根据市委巡察工作统一部署，2019年10月8日至11月1日，市委巡察二组对集团进行了巡察并于2020年6月24日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改落实情况予以公布。

一、强化主体责任抓好整改落实 

集团党支部对巡察工作高度重视，全盘接受市委巡察组的巡察反馈意见，把抓好巡察整改工作作为当前重要政治任务，坚持问题导向，综合施策、标本兼治，立行立改、全面整改，以从严治党的政治自觉，以巡察整改的实际成效推动存在问题的整改落实到位。

（一）提高政治站位，增强行动自觉

反馈会后，集团党支部随即召开专题班子会和整改任务分解工作会，成立巡察整改领导小组，设立整改专班，明确责任人、责任事项。以党内文件形式印发巡察反馈意见、巡察办领导讲话和集团机关支部书记表态讲话，切实把反馈意见传达至各权属公司。同时，对标对表严肃开好民主生活会，班子成员逐个对照检查，开展批评和自我批评，查找问题症结和思想根源，提出了今后努力方向和整改措施。

（二）坚持问题导向，抓好整改落实

针对巡察反馈的3个方面13项53个问题，制定了132条整改措施，印发了《关于落实市委巡察二组反馈意见的整改工作方案》，明确整改任务、整改责任领导、整改责任人员、整改措施、整改时限。三个月来，整改工作领导小组先后6次专题研究部署巡察整改，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题。具体研究推进整改工作的具体措施，并建立了整改销号、全程跟踪督办等制度。

（三）巩固拓展成果，力促常态化制度化

针对市委第二巡察组的反馈问题，集团把制度建设作为落实整改的重要抓手，坚持短期与长期、个性与共性、治标与治本“三个结合”，严格按照时间节点完成所有问题整改，同时有针对性地建章立制，出台和修订完善文件20份，形成用制度规范行为，按制度办事、靠制度管人的长效机制，推进了整改工作常态化、长效化。

二、巡察反馈问题的整改进展情况

（一）落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委、市委工作要求方面

1.关于党组织政治核心作用发挥不充分的问题

（1）针对党组织组建工作薄弱的问题。

整改进展情况：一是抓好党组织建设工作，充实党员队伍建设，于今年1月15日确定3名业务骨干、项目一线技术人员为入党积极分子，并严格按照发展党员工作程序，做好发展党员工作。二是抓好党员发展工作，夯实组织建设基础，待党员人数达到标准及时申请成立分支部。

（2）针对“党建入章”流于形式的问题。

整改进展情况：组织对集团本部及各权属公司“党建入章”情况进行全面自查自纠，完成了劳务派遣公司、鑫贤投资公司两家权属公司“党建入章”整改工作，切实将党建工作融入集团公司各项工作中，实现党建入章100%。

（3）针对执行“三重一大”决策制度不够规范的问题。

整改进展情况：一是进一步梳理“三重一大”事项决策程序，重新修订完善对《三重一大管理制度》和《支部议事决策制度》，规范支委会议题提交程序，落实做好国企党组织前置研究程序，确实做到党组织事先“把关定向”的作用。二是对于托管属地乡镇（办事处）的6家权属公司，严格按照8月14日市委、市政府召开经济开发区规划建设专题会议精神要求，实行“管委会＋园区集团”、“二块牌子、一套班子”的管理架构对人财物进行统筹管理，“三重一大”事项进行集中决策。现《南安市工业园区整合及体制机制创新方案》已完成编制，征求意见修改中，近期上报市委常委会会议研究审议。

2.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不深入的问题

（1）针对中心组学习制度未建立的问题。

整改进展情况：一是成立理论学习领导小组，制定出台了《领导小组理论学习制度》和《领导小组理论学习年度计划》，采取专家辅导、专题讲座、领导干部上党课、集中讨论交流等形式开展学习并按要求做好学习笔记，随时接受支部书记或上级有关部门的检查。二是8月28日支部书记带头开展廉政党课学习。三是9月9日邀请了水头镇党委宣传委员、统战委员黄德艺讲师做“习近平在福建”系列采访实录专题讲座。四是组织学习2020全国两会精神并撰写学习心得体会。

（2）针对学习教育不够深入的问题。

整改进展情况：一是结合工作例会每周定期组织学习，学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，尤其是对习总书记关于国企“两个一以贯之”重要论述、全国全省国企改革座谈会精神进行再学习、再部署，提高政治站位，坚定政治方向。采取集中学习与个人自学、领导带头学与专家辅导相结合等形式，开展“学习贯彻党的十九届四中全会精神”、“习近平在福州”等专题学习6场。二是邀请了水头镇党委宣传委员、统战委员黄德艺讲师做“习近平在福建”系列采访实录专题讲座，引导干部职工增强“四个意识”、做到“两个维护”。三是健全完善党员学习教育制度，落实“三会一课”制度，运用好“微信群”“学习强国”平台，把政治理论学习纳入党建、意识形态等监督检查范围，列入绩效考核评价指标。推动学习任务落细落实。四是完善党支部和学员学习规划，明确学习内容、创新学习方式、强化学习激励等措施，落实督学、考学、述学等制度。

3.关于国企改革成效不明显的问题

（1）针对政企关系不够顺畅的问题。

整改进展情况：8月14日市委林荣忠书记带队对经济开发区、基地办、园区集团融合发展进行专项研究部署，明确了融合发展及体制机制发展方向，确定了“一区多园”和“政府管理+公司化运作”管理模式，按照“政企分开、合署运营”、“二块牌子、一套班子”的原则，融合经济开发区和园区集团人员，二者相互协调配合，统筹推进各项工作。现《南安市工业园区整合及体制机制创新方案》已完成编制，征求意见修改中，近期上报市委常委会会议研究审议。

（2）针对内部管控能力较弱的问题。

整改进展情况：紧紧围绕内部管理能力较弱，部分权属公司制度执行不到位的情况，对《南安市园区开发建设集团有限公司责任公司规章制度》集团内控制度做进一步修改完善，补充《“三重一大”议事制度》、《考勤制度》、《公务接待》、《车辆使用》、《绩效考评》等制度，下发至各权属公司，严格落实制度要求，坚持用制度规范制约权力运行，对人、财、物等进行统一管理口径，保障集团运行顺畅。

（3）针对管理制度执行不够到位的问题。

整改进展情况：一是对《南安市园区开发建设集团有限公司责任公司规章制度》集团内控制度做进一步修改完善，下发至各权属公司，对人、财、物等进行统一管理口径，保障集团运行顺畅。二是妥善解决薪酬不一致的历史问题，对二级公司进行分类，完成托管乡镇基地公司的制度统一，结合各托管乡镇运营公司实际情况，制定统一薪酬制度，规范薪酬科目列支，明确薪酬分配的导向和分配规则，使薪酬制度趋于规范化，于7月底完成《托管基地运营公司薪酬制度》编制工作，妥善解决因历史原因造成各托管基地运营公司薪酬参差不齐的情况，为全体员工提供合理的劳动报酬，提高公司员工的整体素质和工作激情。

（4）针对对资产资金使用管理不严，随意录用人员的问题。

整改进展情况：一是滨江公司、创新公司均已按照国企改革的体系要求，会计、出纳移交集团财务中心统一管理，截止到目前所有权属财务账目实现统一管理。二是加强对外投资参股投资公司的经营管理，结合集团周例会及时协调解决业务经营中存在问题，同时于7月底完成了2020年上半年度各公司财务账目复核工作。三是完成2020年后半年各运营公司财务账目审核工作。四是鑫贤公司系市拓展“乡贤经济”创业运营管理平台，由于项目政策性周期仅为2年，待项目政策周期结束后将根据市政府决策部署情况对劳务人员另行处理。六是经市国资委批复，集团委托第三方招聘专业机构进行公开招聘，于8月完成了5名技术人员招聘工作，今后将加强人才培养，适时进行派驻投资参股投资公司。

4.关于国企运营效益存在差距的问题

（1）针对企业愿景实现支撑不足的问题。

整改进展情况：一是集团成立初期资产总额35.79亿元，2020年9月资产总额已递增至79.82亿元，现正与市直有关单位沟通衔接，将优质资产注入集团（约20亿左右），并逐步加强自身的造血能力，力争资产早日达到100亿。二是于8月完成了集团主体信用评级工作材料组件工作，计划于2021年上旬底完成此工作，进一步降低集团融资成本，提高融资议价能力，为集团发债做铺垫，为园区建设和投资经营提供坚实支撑。

（2）针对园区开发建设管理仍需提速增效的问题。

整改进展情况：一是恒阪阀门基地、成功开发区未划转并入事宜，将结合此次我市市级工业园区体制机制二次改革工作，待《南安市工业园区整合及体制机制创新方案》印发后，严格做好贯彻执行。二是积极与属地乡镇（办事处）、村进行沟通衔接推进6个市级工业园区征迁工作力度，配合市级各项目攻坚组，做好群众思想工作和征迁资金保障工作，上半年共计完成1100亩土地征收，约50000平方房屋（厂房）拆迁。三是加快推广实施小微产业园区建设，提高园区企业集约化，其中高端铸造产业园落地开工建设，并协议约定入驻企业投资强度、地均税收指标、开发投资指标等退出机制。

（3）针对负债高收入低、财务风险大的问题。

整改进展情况：一是完成了集团及各权属公司下半年项目贷款到期科目明细的汇总工作，提前梳理制定汇款计划，有效杜绝财务资金风险。二是加快推广实施小微产业园区建设，提高园区企业集约化，其中高端铸造产业园落地开工建设，并协议约定入驻企业投资强度、地均税收指标、开发投资指标等退出机制；梅山家居园、英都阀门园完成了控股修编和项目备案，各项前期工作有序推进开展中。三是完成集团及各权属公司土地出让收缴情况梳理汇总工作，并发函予以告知收缴，后续将加大力度催缴。

（4）针对对外投资规模效益有待提升的问题。

整改进展情况：一是根据省、泉州市及南安市国企混改投资文件要求，结合两年多来运营实际，编制《对外投资经营制度》和《对外投资经营流程图》，确保混改投资经营工作依法依规。二是根据劳务派遣市场化服务调研结果，于8月份通知调价，企业由70元调至100元，政府机关单位（事业单位）由40元调至80元。

（5）针对承接市政府不良资产包管理不到位的问题。

整改进展情况：加大不良资产包处置力度，于7月底完成了申鹭达不良资产包挂网拍卖、恒实陶瓷14万平厂房公开招租工作以及128亩土地拍卖出让工作，8月中旬完成了辉煌不良资产包司法拍卖工作。

5.关于落实意识行动工作责任制不到位的问题

（1）针对意识形态工作组织领导较薄弱的问题。

整改进展情况：一是召开支委会明确集团意识形态工作由书记亲自抓，成立意识形态工作领导小组及办公室，制定了《落实意识形态工作责任制实施意见》，将意识形态工作摆上集团重要议事日程和工作范畴，每年至少两次专题研究意识形态工作，落实党管意识形态责任。整改期间，召开了上半年意识形态工作专题会议，学习了《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》《中国共产党宣传工作条例》，积极开展文明志愿者服务队，组织开展创城创卫活动。

（2）针对意识形态工作制度落实不规范的问题。

整改进展情况：一是进一步规范新媒体平台发布信息和管理，制定了《微信公众号信息审核发布制度》，严格落实“三审”制，推进新媒体信息发布工作的规范化、制度化，确保网上信息发布准确、安全、高效。制定意识形态工作责任制实施细则，将意识形态工作摆上集团重要议事日程和工作范畴，对绩效考核内容新增意识形态事项，纳入员工年度绩效内容。二是于9月4日召开2020年意识形态工作专题部署会，总结上半年工作，安排部署下半年工作。三是建立健全谈心谈话制度，于8月24日邀请经济开发区党工委书记、管委会主任、集团党组织负责人黄子牙列席参加中层以上干部职工廉政谈心谈话工作和权属公司集体廉政谈话活动，扎实开展好廉政建设约谈活动。

（二）落实全面从严治党战略部署方面

1.关于“两个责任”落实不到位的问题

（1）针对自我剖析不够深入的问题。

整改进展情况：及时召开支委会认真对标对表上级述职述廉规范要求，对班子成员述职述廉报告进行分析研讨，针对部分剖析深入问题，要求对班子成员做深层次剖析，提出具体措施方法。

（2）针对廉政谈话提醒不全面的问题。

整改进展情况：一是加强谈心谈话制度落实，制定《廉政建设约谈制度》，于6月3日开展了中层以上干部职工廉政谈心谈话工作和权属公司集体廉政谈话活动。二是4月初与各科室负责人签订党风廉政建设责任状，坚持把“全面从严治党”、“党风廉政建设”纳入“三会一课”重要议题，专题研究部署相关工作，于8月28日召开党风廉政建设专题工作会议。

（3）针对日常廉政不到位的问题。

整改进展情况：一是加强党员干部党风廉政警示教育，定期召开专题集体廉政警示教育部署会，参观反腐倡廉警示教育基地，进一步推动廉政教育工作深入开展。二是做好各项廉政文件学习，结合集团工程项目建设多、资金资产调度金额大、投资经营项目多等工作实际，提出贯彻意见和防控措施。三是召开专题会议听取了上半年党风廉政建设工作会议，对省、泉州市、南安市纪委相关会议精神进行传达，对集团党风廉政建设和反腐败工作进行了总结和部署，常态化推进党风廉政建设。

（4）针对风险管控不到位的问题。

整改进展情况：一是调整充实廉政风险防控工作领导小组，修改完善《廉政风险防控工作制度》。二是抓好党风廉政责任分解，落实目标责任，书记与领导班子、各部门负责人、各权属公司负责人签订了《党风廉政建设责任书》，同时落实做好廉政风险点排查工作，梳理制定廉政风险点清单，并制定防范措施，健全党风廉政建设责任体系。三是落实“一岗双责”，已将党风廉政建设工作列入年度绩效考核评分表中；开展党员干部廉政警示教育活动，组织全体党员及中层以上干部职工、部分权属公司负责人前往南安市反腐倡廉警示教育基地接受警示教育。四是于7月中旬完成集团本部及各权属公司廉政风险点自查工作，并结合工作实际提出防控措施。

（5）针对干部日常管理不到位的问题。

整改进展情况：一是于7月份修改完善考勤制度并严格执行上下班签到、签退和值班签到。二是各权属公司每月14日将考勤统计表汇总报集团办公室、监察室存档，同时，财务中心根据考勤情况进行工资发放。三是纪检委员对考勤情况进行不定期抽查，对未按要求执行单位扣除当月绩效。

（6）针对纪检机构不健全，“三转”不到位的问题。

整改进展情况：一是认真对照国资委文件要求，成立党建办、监察室，并结合集团实际制定完善相关党建和纪检工作管理制度，积极开展党内各项工作。二是已于7月23日召开支委会对财务主任兼任纪检委员进行调整，对支委成员重新分工，并报国企党工委备案。

2.关于落实中央八项规定精神不到位的问题

（1）针对车辆管理不严格的问题。

整改进展情况：一是制定《公车使用管理制度》，建立派车登记、出车记录等台账，并指定专人统一调度车辆，做好日常油费管控和派车登记管理。二是创新公司皇冠车辆目前停靠在南安市柳城快捷汽车修理厂，仍由市政府行政保卫科管理，下阶段将抓紧对该车辆进行评估，挂公共资源交易中心进行公开拍卖。三是滨江公司奥迪车辆已按相关规定要求执行公开拍卖。

（2）针对差旅费列支不规范的问题。

整改进展情况：一是根据要求进行全盘自查，由纪检委员牵头，对于超额列支报销的已严格按照要求于2020年9月完成整改，创新公司、祥林公司、榕桥投资存在报稍差旅费用审批单据不完整，已按照要求补齐审批单；对于集团本部超额列支报销交通补助金额，已严格按照要求于2020年9月完成清退共640元。二是严格对照《南安市财政局转发泉州市财政局关于印发〈泉州市市直机关行政机关差旅费管理规定〉的通知》、《南安市财政局转发〈泉州市财政局关于调整市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知〉的通知》文件要求，执行上级关于报销差旅费的相关规定，结合集团实际修订完成《差旅费管理规定》，对差旅费标准作出规范性要求，落实做好出差审批制度，严把报销关，严格执行城市交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通补贴标准审批报销。三是组织集团财务中心和各权属财务人员开展差旅费报销管理专题学习，对差旅费报销费用标准、报销凭证等进行培训学习，切实把好差旅费报销审核关，杜绝超标准报销的情况发生。

（3）针对违规发放津补贴的问题。

整改进展情况：一是由纪检委员牵头，组织监察室进行调查核实，对确属违规发放的津补贴进行限时收缴并上交，其中：祥林公司退回文明单位奖1.3043万元。二是结合各托管乡镇运营公司实际情况，制定统一薪酬制度，于7月底完成《托管基地运营公司薪酬制度》编制工作，规范薪酬科目列支，明确薪酬分配的导向和分配规则，严禁列支各项通讯费用等津贴科目，今后对涉及抽调干部绩效、文明单位奖等一律由原单位发放，基地办（公司）严禁给予列支发放，杜绝各项绩效奖金名目设置不规范的现象发生。

（4）针对上级费用转移企业列支的问题。

整改进展情况：一是产业思享会系市工信局牵头发起，并报市委人才办批复同意由园区集团负责承办，费用由工信局按每期2万元支付给予园区集团。由于集团本部无承办会展和论坛活动的经营范围，因此委托劳务派遣公司负责承办，费用由集团本部与劳务派遣公司按实结算，故劳务派遣公司2018年10月列支产业思享会会议费用9049元（其中1500元为专家、嘉宾住宿费）为正常公司业务来往结算，集团并未将费用转移列支。二是鑫贤公司列支3名驾驶员工资事宜，巡察期间反馈该事项后，集团即知即改，在确保不影响鑫贤公司日常工作开展的情况下，对2名职工进行岗位调整，1名同志因个人原因于2019年8月离职。三是关于部分权属公司列支村危桥补助款、贫困户修路补助款等事宜，下一步集团将加强与属地政府征迁工作沟通与协调，配合做好相关征迁工作开展，同时加强对园区开发管理部技术人员开展园区项目土地征收、房屋征迁、坟墓迁移等征迁文件专题学习，进一步加强对征迁补偿、民俗补助等标准了解，切实把好征迁费用审核关，规范征迁费用列支。

（5）针对经费支出未实行预算控制，厉行节约精神落实不到位的问题。

整改进展情况：一是法律顾问费用支出不规范，集团法律顾问费6万元服务范围包括集团本部及由集团直接管控3家子公司（劳务公司、鑫贤公司、鑫恒盛公司），经市场调查询价后，法律顾问费在合理区间。创新公司列支3.5万元律师费，系工程纠纷诉讼案件律师服务费，并非为律师顾问费。今后，将做好法律顾问费用预算控制，积极进行市场询价，调查了解法律团队的服务质量和效率，综合比选，切实落实做好厉行节约。

（6）针对食堂补贴超标，列支不规范的问题。

整改进展情况：于2020年6月1日制定《食堂用餐制度》，进一步加强食堂就餐管理，严格按照上级文件规定要求，规范员工伙食补助标准，按实际报膳餐次计算予以补贴，设立食堂专门会计账目，做到专款专用、收支清晰、食材采购记录完整。

（7）针对接待费用控制不严的问题。

整改进展情况：一是经自查美的置业总裁带队赴园区商洽福建美置公司财务相关事宜，以及其他产业规划事宜，接待标准严格按照接待文件规定的标准进行接待，均未超过招商接待或商务接待标准。二是滨江公司财务人员报销审核把关不够严谨，存在部分接待报销手续不完成，未及时将接待函附后报销，现集团财务中心已完成对滨江公司接待报销手续复核，完善报销手续材料。今后集团将加强接待费控制，严格按照国资委文件要求规范做好公务和商务接待活动程序和报批手续，简化接待，控制陪同人数，较比去年同比下降 81.12%；

3.关于工程管理及履行基建程序不到位的问题

 整改进展情况：一是进一步加强对工程建设项目监督管理，规范办理工程各项基建手续，组织专题学习《关于印发南安市政府投资小规模工程简易招标投标暂行规定的通知》（南政文〔2018〕185号）和《关于印发泉州市行政审批服务中介超市(试行)的通知》（南行政管〔2019〕20号）、《基建审批流程图》等工程基建文件，提前统筹办理用地、用林等各项前期手续，为工程规划许可及施工许可证的办理预留充分时间，避免影响工程开工建设，切实做好工程项目管理工作，按时按质依法依规推进工程建设。二是规范工程建设招投标，成立工程招投标廉政风险防控领导小组，根据项目性质、投资金额审核报关项目招标方式及评分办法，明确在招投标实施中的人员分工、职责和责任，坚决防止应招不招、肢解工程规避招标等做法。同时加强对各类中介机构、施工单位资质复核把关工作，杜绝无资质承接业务情况的发生。三是组织集团开发管理部和各权属公司工程部开展工程结算专题培训，重点学习了《南安市财政性投融资建设项目预结算审核管理暂行规定》（南政办〔2017〕125号）等文件，加强对工程结算报审程序和材料组件业务了解，确保今后各工程项目结算价款有依有据，杜绝结算材料不齐全，凭证不完整情况发生。

4.关于征迁补偿不规范的问题

（1）针对坟墓迁移补偿不规范，征地补偿款明细资料缺失的问题。

整改进展情况：一是立即对各项目征地补偿款发放情况进行全面自查，对明细资料缺失的进行补缺补漏，杜绝征地补偿明细资料不完整现象。二是加强对业务人员、财务人员关于土地征迁政策的学习，严格按照各项目坟墓迁移补偿标准执行，做好征迁补偿款发放的管理，对涉及坟墓、安息堂迁移民俗法事补助等征迁个案，均待市政府进行研究决议后依规组织补偿。

（2）针对补偿款无直接转入当事人账号，无依据发放坟墓迁移民间法事补偿款的问题。

整改进展情况：经自查，福建南安市兴辉物流有限公司系美林街道办事处成立镇级国有企业，该公司2008年以来美林街道办事处的征地拆迁补偿款均系转到该公司再支付给各征地拆迁；关于安息堂搬迁补偿事宜，鉴于安息堂搬迁牵涉面广、民间法事民俗事宜多为便于征迁工作开展，故属地办事处、村与祥林公司研究商洽给予20万元包干补助搬迁。今后集团一是加强对业务人员、财务人员关于土地征迁政策的学习，严格按照各项目坟墓迁移补偿标准执行，做好征迁补偿款发放的管理。二是对涉及坟墓、安息堂迁移民俗法事补助等征迁个案，均报送市政府进行研究决议后依规组织补偿，严格按照财务管理规定转入当事人账号。

5.关于存在资金流失风险的问题

（1）针对未达到验收标准拨付款项的问题。

 整改进展情况：创新公司已于7月底发文函告督促成辉公司抓紧落实E地块建设进度，现正在督促整改中，今后将严格按验收标准拨付款项。

（2）针对往来款项未及时清理的问题。

整改进展情况：一是关于榕桥公司仍有福建兴郑机械公司暂借款243.92万元的问题，经自查，因财务人员做账的不规范，科目设置有误，造成了账面上福建兴郑机械公司有243.92万元的暂借款的情况。针对该事项已整改到位，并加强财务管理，杜绝类似情况再次发生。二是创新公司关于阳光中科（福建）能源股份有限公司借款事宜已委托基地法律顾问福建刺桐律师事务所在2020年8月24日出具律师函并送达对方公司，下阶段将按照规定继续追讨该款项。

（3）针对存在重复支付现象的问题。

整改进展情况：一是创新大厦广场保洁事宜已整改，由中联重科环境公司接管纳入城乡环卫一体化PPP项目内。二是创新公司路灯修复事宜已完成整改，今后基地内路灯维修维护均实行邀请招标，多方询价，签订维修合同、完善维修清单，规范项目报支。

（4）针对未按约定注资比例出资的问题。

整改进展情况：已于7月底组织召开南商供应链公司股东会议，现各股东已按要求到位注册资本金。

（5）针对国有资产出资为企业安装用电变压器的问题。

整改进展情况：2020年5月份聘请第三方评估机构对该变压器进行市场化估价40500元，按程序有偿化过户给南安市滨江企业服务有限公司，并于2020年7月10日将款项打入滨江基地办账户。

6.关于会计核算不规范的问题

 整改进展情况：一是规范统一使用财务软件，对各权属公司财务统一核算、加强财务监管。组织对会计科目及核算进行完善，确保会计信息更加准确、真实、完整。二是加强对全体员工财务和税务方面的学习，把财税知识纳入学习计划，开展专题财税知识讲座。三是加强财务管理制度修改完善，规范票据报销手续审核把关，对手续不完整的凭证及补齐相关材料，对不规范的凭证、账务处理逐条进行推敲整改，重新规范。四是关于核算手续不完整方面，严格按照规定多方询价、签订维修合同并规范发票报支；结转收入款项严格按照会计制度，提请审批确认后再结转；固定资产折旧原始单据缺失，已整改到位，以后将加强手续完整审核。五是关于会计科目运用有误方面：ETC充值列支科目立即调整，按照车辆实际通行的费用，据实列支。

（三）落实新时代党的组织路线方面

1.关于党建工作意识不够强、党务工作不够规范的问题

（1）针对存在“重业务、轻党建”的思想的问题。

整改进展情况：一是以巡察整改为契机，着重加强党的“五项建设”(即思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设、制度建设)的再学习、再认识、再教育，坚决强化管党治党的担当作为，坚决破除“重业务、轻党建”的错误思想。三个月来，共修订完善9项党内规章制度，进一步健全党建工作责任机制，把党建作为集团整体工作的重要组成部分，将党组织建设工作内容纳入每周经理办公例会研究事项内，定期围绕廉政建设、组织建设、思想建设、作风建设等进行研究部署，形成围绕中心抓党建，抓好党建促发展，党建与业务两者有机融合相互促进。同时，将党建和党风廉政建设纳入年度绩效目标考评内容，明确支委会成员落实做好“一岗双责”的要求，做好分管联系单位党建工作，形成党建工作与集团中心任务同部署、同推进、同考核，党建与业务齐抓共管的工作责任机制。打破过往党建工作者兼职现状，抽调综合素质高人员补充到党建工作队伍中，打造“专党务、懂业务”党建工作专业队伍，保障党建工作顺利开展。二是加强学习型党组织建设，健全完善党员学习教育制度，建立平时个人自学、“三会一课”集中学习的制度，完善党支部和党员学习规划、明确学习内容、创新学习方式、强化学习激励等措施，落实督学、考学、述学、评学等制度。三个月来，组织召开6场专题学习会议，并邀请水头镇党委宣传委员、统战委员黄德艺讲师做“习近平在福建”系列采访实录专题讲座，组织党员干部学习全国两会精神并撰写心得体会。

（2）针对党费收缴不规范的问题。

整改进展情况：一是结合集团工资架构实际，积极与国企党工委沟通党费收缴基数的计算公式，确保党费收缴规范、足额。二是修改完善《党费收缴管理制度》。三是严格按照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，通过中信银行党费通平台做好党费收缴工作。

（3）针对践行“承诺、践诺、评诺”不够到位的问题。

整改进展情况：一是修改制定党员“承诺、践诺、评诺”制度。二是统一承诺书格式并上墙公示，已完成第二季度践诺台账。

（4）针对“三会一课”记录不够规范的问题。

整改进展情况：一是及时自查支部选举选票结果，并对会议记录更正补记票决结果。二是加强对党务工作人员业务学习和培训，积极与市委组织部、国企党工委进行业务沟通学习, 确保“三会一课”记录规范完整。三是按要求规范“三会一课”会议记录，确保记录内容真实、准确、完整。每次活动结束后，召集人对会议记录内容进行审核签字。

（5）针对党的组织生活质量不高的问题。

整改进展情况：精心筹划本年度及今后党员组织生活，结合集团工作实际，丰富活动载体，以专题学习、线下参观、党建共建等形式，提高党员积极性，并做好今后组织活动的图文归档工作，确保活动事项有迹可寻。

2.关于选人用人水平需进一步提升的问题

（1）针对集团部门设置相对简单的问题。

整改进展情况：一是将结合我市市级工业园区体制机制二次改革，适时调整部门设置或新增业务科室，对现有工程技术管理人员进行分片管理，竞聘上岗；对各权属公司会计人员逐步调入集团财务中心进行统筹管理。二是委托第三方招聘专业机构进行公开招聘，于8月完成了5名技术人员招聘工作，补充到项目一线。

（2）针对薪酬激励作用相对有限的问题。

整改进展情况：对集团薪酬制度做进一步优化调整修改，在工资总额控制下拉大各级档级差异，实现薪酬激励作用。

（3）针对对各子公司工资薪酬制度缺乏统筹管理的问题。

整改进展情况：于7月底完成《托管基地运营公司薪酬制度》编制工作，规范薪酬科目列支，明确薪酬分配的导向和分配规则，实现工资薪酬标准统一制定。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

针对巡察反馈问题线索，处理相关人员3人，其中，给予谈话提醒2人。

因工程应招标未招标，造价咨询企业参与投标，给予观音山祥林公司有关电力的项目、配电工程（宏图环网柜）项目负责人吴辉龙谈话提醒。

因创新公司DK8-4土石方工程招标存在违规行为，现该项目负责人陈贵生已离职。

因未严格执行有关工程招标管理规定，给予南安市观音山基地茂二路道路工程项目负责人许瑞福谈话提醒。

四、需要进一步整改的事项及措施

（一）关于政企关系不够顺畅事项。

存在问题：管理体制存在政企不分、定位不明、协作不畅、权责不清等情况，管委会、乡镇政府、基地办、园区集团在管理人员归属、权责划分监管边界方面不清晰。

未完成整改原因：因市级工业园区机制体制改革涉及面广，包括部分人事、机构增减等多方面，虽《南安市园区整合及体制机制改革方案》完成征求意见，待经市委常委会会议研究审议后方能实施。

下一步整改措施：经报市政府分管领导协调，《南安市园区整合及体制机制改革方案》计划于10月份过市委常委会研究审议。

整改时限：2020年12月31日

（二）关于对资产资金使用管理不严，随意录用人员事项。

存在问题：鑫贤公司随意雇用14名临时或劳务人员。

未完成整改原因：鑫贤公司系市拓展“乡贤经济”创业运营管理平台，由于项目政策性周期仅为2年，且启动时间快，为便于工作开展经行文报送市政府主要领导批复同意依托市劳务派遣公司聘请行政、财务、招商等工作人员10人，由集团根据需要分批聘用。

下一步整改措施：待项目政策周期结束后将根据市政府决策部署情况对鑫贤劳务人员另行处理。

整改时限：2020年12月31日

（三）关于企业愿景实现支撑不足事项。

存在问题：截至2019年9月，园区集团总资产48.93亿，距“2020年(三年)总资产达100亿，2022年(五年)实现上市”的发展目标有差距，且目标管理上无里程碑计划、阶段目标等作支撑，也未进行定期审视回顾、及时调整。

未完成整改原因：集团成立初期资产总额仅为35.79亿元，资产规模体量较小，业务较为单一，自身造血功能较弱，导致资产增长缓慢。

下一步整改措施：一是立足工业市级工业园区发展实际，聚焦主责，按照基础设施开发建设、投资经营、物业经营管理三个业务板块进行企业布局。二是立足我市产业实际，积极策划生成项目。以“高质量发展”为导向做好园区招商选资工作，围绕智能制造产业开展精准招商、以商引商，重点在招大引强上下功夫，全力主攻科技含量高、资本密度高、产业关联度高、投入产出高的大项目、好项目。三是立足我市区位优势和产业基础优势，优化国有资本产业布局，主动承接厦门、漳州、泉州产业转移，投资建设电子信息、装备制造、港口物流、冷链物流等产业园区建设，大力投资发展第三产业。四是加快集团主体评级和债项评级工作，积极与市直有关单位对接，注入盘活闲置资产。

整改时限：2021年6月30日

（四）关于园区开发建设管理仍需提速增效事项。

存在问题：基地整合力度不足，目前尚有恒阪阀门基地、成功开发区等两个基地未划转并入。

未完成整改原因：恒阪阀门基地因存在债务纠纷且账户冻结中，因此未进行划转并入，待我市市级工业园区体制机制二次改革后，再着手启动对恒阪阀门基地、成功开发区进行划转并入。

下一步整改措施：待《南安市园区整合及体制机制改革方案》经市委常委会研究审议后，根据方案要求，严格做好恒阪阀门基地、成功开发区的划转工作。

整改时限：2020年12月31日

（五）关于未达到验收标准拨付款项事项。

存在问题：创新公司的成辉国际项目第5个节点E区，在仅建设单层铁皮搭盖仓库且地下室无施工情况下，仍给予验收合格，并于2019年2月1日拨付补助款。

未完成整改原因：E地块征迁及施工过程存在群众阻工等原因，导致不能按规划方案建设，完成前三个节点（规划及施工图设计、土地平整、道路建设），考虑到前期征地、收储、土地招拍挂迟缓滞后等原因，经市政府批准同意后，由原来分宗地一次性挂牌调整为分宗地分批次挂牌，在项目节点专项补助兑现采用项目整体性验收，但控制补助总额。

下一步整改措施：督促成辉公司抓紧落实E地块建设进度，严格按验收标准拨付款项。

整改时限：2021年12月31日

（六）关于往来款项未及时清理事项。

存在问题：至2019年8月31日止，创新公司仍有阳光中科公司暂借款事宜。

未完成整改原因：一是创新公司关于阳光中科（福建）能源股份有限公司借款事宜已委托基地法律顾问福建刺桐律师事务所在2020年8月24日出具律师函并送达对方公司，下阶段将按照规定继续追讨该款项。二是鉴于我市实施基准地价政策后，实际成交地价较原“一企一策”确定的供地价大幅提高，该现象在我市各基地办工业项目招商中普遍存在。

下一步整改措施：一是高起点重构产业功能布局，以推进产业转型升级为目标，对各个园区的产业规划、功能定位、规模布局进行宏观规划，提高各园区内商住用地占比，弥补工业用地一级开发亏损。二是委托律师事务所定期对各权属公司应收往来款进行函告收缴。

整改时限：2021年12月31日

（七）关于负债高收入低、财务风险大事项。

存在问题：资金供给跟不上快速推进的园区建设步伐，集团现有业务缺乏高附加值的二级开发环节，主营业务收入尚未产生，缺乏造血能力;土地开发成本与出让价格严重倒挂，土地出让金入不敷出，且收缴力度不足。

未完成整改原因：一是我市级工业园区开发项目点多、面广，项目大多为投资量大，建设周期长，效益见效慢，资金回收时间长的公益性、基础性项目，故存在负债高收入低情况。二是对外混改投资商住商业楼宇、工业房产、再生资源、信息产业等项目，尚出投资建设初期和市场培育期，故投资收益未能释放较好成效。

下一步整改措施：一是对各个园区的产业规划、功能定位、规模布局进行宏观规划，提高各园区内商住用地占比，弥补工业用地一级开发亏损。二是优化对外投资布局，实现业务投资与财务投资分离，优化债务结构。三是拓宽融资渠道。借助银行融资、土地专项收益债、项目专项收益债等各种手段拓展融资来源。开展主体信用评级，进一步降低融资成本，提高融资能力，为园区建设和投资经营提供资金支撑。四是做对劳务派遣、智慧城市、工业房产等公司经营范围进行挖潜，做大经营性资金流水和收益。五是通过债务重组、债务置换、债务展期等手段解决偿债压力，扩大资产规模。六是委托律师事务所定期对各权属公司应收往来款进行函告收缴。

整改时限：2021年12月31日

（八）关于车辆管理不严格事项。

存在问题：车辆监管不到位，创新公司皇冠车闽C2Q010(现变更为C937M8)一部随意出借，至今未妥善处理。

情况说明：创新公司皇冠车辆目前该车停靠在南安市柳城快捷汽车修理厂，仍由市政府行政保卫科管理。

下一步整改措施：对创新公司皇冠车辆进行评估，挂公共资源交易中心进行公开拍卖。若流拍，将结合车辆情况（使用年限）申请报废。

整改时限：2021年6月30日

五、下一步整改工作计划

园区集团机关党支部巡察整改工作取得了阶段性的成效，但与市委巡察办的意见要求、与园区建设发展工作需要还有不少的差距，一些整改问题有待深入解决，一些制度需要长期完善。下一步，园区集团机关党支部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，持续深入抓好巡察反馈意见整改工作，切实把整改成果转化和体现到各项实际工作中。

（一）强化问题意识，持续抓好问题整改

坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，防止问题反弹;对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，加强督促检查，确保按时整改到位;对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改任务，务求取得实效。

（二）巩固整改成果，建立长效制度机制

在抓好整改的同时，深入分析问题产生的深层次原因，做到举一反三、标本兼治。建立健全各项规章制度，着眼于用制度管人管事，把解决具体问题与推进制度建设紧密结合，建立健全相关工作机制，力争做到解决一个问题、堵塞一个漏洞、形成一套机制，构建作风建设的长效机制。

（三）深化整改成效，推进事业高质量发展

始终把巡察整改工作与学习贯彻党的十九大精神结合起来，进一步理清思路、完善措施、健全制度，找准方向，着力推进集团改革发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0595-86388908；通信地址：南安市溪美街道成功开发区生产力促进中心四楼，邮政编码：362300；电子邮箱：nayqjt@163.com。