根据市委巡察工作统一部署，2019年10月10日至11月7日，市委巡察一组对南安市粮食购销公司开展了巡察，并于2020年6月22日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、强化主体责任，抓好整改工作部署

巡察特别是反馈会以来，公司党支部高度重视、态度鲜明，诚恳接受、全面认领市委巡察一组巡察反馈的意见，并迅速行动，成立整改小组、明确责任，全面安排部署巡察整改工作，确保巡察整改工作取得实效。

（一）完善机制，强化领导责任。市委巡察一组向公司党支部反馈巡察意见后，公司党支部高度重视，6月22日下午，召开巡察反馈问题整改落实专项会，成立以公司党支部书记为组长的巡察整改工作领导小组，对反馈的3个方面19个问题进行梳理、细化，制定了《中共南安市粮食企业支部委员会关于落实市委巡察一组<关于巡察南安市粮食购销公司的反馈意见>的整改方案》，明确“书记负主责、谁分管谁负责、一抓到底”的工作机制。

（二）压实责任，促进整改推进。召开巡察反馈问题整改措施落实推进会，对巡察组发现的问题及建议，端正态度、虚心接受，做到不回避、不遮掩、不护短，并组织进行认真讨论，研究部署落实整改事项，会上班子成员主动认领问题，深刻剖析问题根源。同时，按照责任分工、目标任务、时限要求，建立整改落实台账制度，列出整改清单，明确限期整改。领导班子成员主动担责，中层负责人主动认领，层层压实责任，逐项细化整改落实举措，做到不敷衍不回避，确保整改任务的落实。至目前，巡察组反馈的3个方面19个问题，已完成整改13个，正在整改6个，已整改完成并长期坚持的13个。

（三）完善机制、务求长效。针对市委巡察组发现问题和落实整改情况，公司开展针对性的整改，同时还要求各部门及下属各单位学习传达具体整改的工作内容，按照立行立改，举一反三的工作要求，完善机制，持之以恒地抓实筑牢，把建立和完善规章制度作为整改落实构建长效机制的关键环节。本着“急则治标、缓则治本、长则建制”的原则，健全和完善《南安市粮食购销公司党、企会议工作规则》、《中共南安市粮食企业支部委员会“三重一大”议事规则实施细则》、《南安市粮食购销公司财务制度》、《南安市粮食购销公司意识形态责任制实施细则》等各类规章制度，形成了规范化制度体系，建立起以制度管人、管物、管事、管权的长效机制。

二、巡察反馈问题的整改进展情况

（一）落实党的路线方针政策、党中央重大决策部署和省委、泉州市委、市委工作要求方面

1.关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神不到位的问题

整改进展情况：已整改完成并长期坚持。一是认真研究制定学习计划，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大系列精神列入支部《2020年南安市粮食企业党支部党建工作计划》。会前，在支委会学习前，制定学习方案，预告学习内容、印发学习材料，要求参会人员围绕学习内容提前思考和准备发言提纲；会上，班子成员带头讨论，提高学习质量；会后，要求全体党员继续加强学习，将学习内容与工作、生活相结合，做到融会贯通，知行合一。二是公司将根据党的十九大报告“确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”要求，完善公司春、秋两季粮食库存和安全生产检查，立足岗位，守好粮，管好粮，确保管理的国家储备粮质量完好，数量真实。三是不断丰富学习的形式和内容，将集中学习与个人学习相结合，今年来党支部订阅了《中国制度面对面》《习近平谈治国理政》第三卷、《习近平在厦门》《习近平在宁德》《习近平在福州》等学习材料，通过原原本本读原文悟原理，结合“学习强国”平台学习，引导党员干部切实把行动和力量凝聚到落实中央、省委、泉州市委及我市决策部署上来。于7月27日组织党员对党的十九大精神知识进行纸质测试，参与党员成绩合格率100%，90分以上达到94%。进一步提高学习效果，强化提高党员干部政治意识。

2.关于防范化解重大风险责任落实不够到位的问题

（1）针对财务管理不规范，存在廉洁风险的问题

整改进展情况：已整改完成并长期坚持。

1.关于“票据管理不规范”的问题。一是制定《南安市粮食购销公司票据管理制度》，确保下属各单位报账员加强收款收据规范管理，规范票据领用、核销手续。二是全面清理收款收据使用情况。2020年7月29-31日，组织人员对下属各报账单位的收款收据使用情况进行全面清查、盘点、核对，经核对共收回下属单位收款收据95本，已开具1449份，作废451份（含未开作废）共1990份，所有收回收款收据均完整，未发现缺联、断号等问题。三是统一印制“南安市粮食购销公司专用的收款收据”， 2020年8月14日，已发放到下属各单位。至8月31日，下属单位共领用专用的收款收据14本。

2.关于“现金管理不规范”的问题。一是完善《南安市粮食购销公司财务制度》，实行报账员管理制度，明确资金支付由经手人、证明人签字，报账员审核把关，公司主管会计初审，总经理审批。二是严格执行“收支两条线”，凡属经营收入均全部纳入公司账户核算；支出严格实行“一支笔”审批和集中支付的办法，规定1000元以上的费用一律通过银行转账的方式进行支付，公司每月现金限额为2000元，严禁公款私存。三是针对巡察发现的官桥粮站原出纳员缺乏财务意识，违规的相关行为，2017年12月，中共南安市经贸系统委员会已对原出纳员进行党内严重警告处分。

3.关于“存货核算管理不到位”的问题。一是完善《南安市粮食购销公司财务制度》和《南安市粮食购销公司地方储备粮出入库管理制度》，明确保管员对出入库储备粮严格质量报告、出入库记录、数量确认等手续，财务人员仔细核对包括运输清单、过磅单、入库单、税务发票原始凭证无误后，按程序审批支付，同时电脑录入数量金额式账簿进行库存商品核算。二是针对巡察发现的美林粮站对库存商品核算不规范的问题，责令美林粮站作出详细说明，进行反省检查。

（2）针对印章管理不规范，存在廉洁风险的问题

整改进展情况：已整改完成并长期坚持。一是制定《南安市粮食购销公司印章使用管理制度》。规范印章使用管理，下属各单位的公章收缴到人事劳动工资部由专人负责保管。建立统一登记台账，公章使用严格按照使用登记管理制度执行。二是将印章管理纳入公司人事劳动工资部2020年廉洁风险点防控范围排查。

3.关于意识形态工作未实际开展的问题

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。一是制定《南安市粮食购销公司意识形态责任制实施细则》；成立意识形态工作领导小组，支部书记为组长，宣传委员负责意识形态具体工作及各支委配合分工工作。二是加强阵地建设和管理，加大资金投入。对公司及下属各单位增加设置“宣传栏”“学习园地”两个宣传阵地，加强正面宣传，弘扬主流思想。三是制定《南安市粮食购销公司网络信息安全工作制度》，强化网络信息安全，防止泄密。开展办公计算机保密安全检查，强化保密意识，增强保密工作自觉性。四是加强对意识形态工作的督促指导。将意识形态纳入支部委员、班子领导成员个人述职述廉和组织生活会发言内容；五是重新修订2020年绩效考核办法，增加意识形态工作情况的考核内容，推动意识形态工作落到实处。

（二）落实全面从严治党战略部署方面

1.关于落实全面从严治党主体责任不够到位的问题

整改进展情况：已整改完成并长期坚持。一是党支部对落实全面从严治党主体责任不够到位的问题及时进行整改，落实“一岗双责”，书记与班子成员于7月份签订“一岗双责”责任书，将压力化作动力，推动形成党建与粮储业务齐抓共管、协同推进的工作格局。二是修订完善公司绩效考核办法，将党风廉政建设工作纳入年度绩效和激励考核重要考评内容。三是制定《中共南安市粮食企业支部委员会“三重一大”议事规则实施细则》，加强对公司“三重一大”事项决策的科学化、民主化、制度化，提升党组织核心作用。四是认真开展廉洁风险点排查，围绕领导班子成员和公司各部门及所属站库在储备粮管理、资产出租、资金使用等方面进行，共排查出高风险9个。对排查出的问题，认真进行整改，做好防控风险工作，从严从实依法经营、廉洁从业。五是充分认识廉洁警示教育的重要性和必要性，把加强对党员干部的廉洁警示教育摆上重要日程抓实抓好，7月9日，组织公司党员参观省廉政教育基地“泉州华侨革命历史博物馆”，筑牢拒腐防变思想底线。六是健全谈心谈话制度，开展谈心谈话活动。2020年7月，支部书记与领导班子及下属粮站、库负责人、所属支部党员开展谈心谈话，进一步强化党员干部的责任意识，掌握党员干部的思想动态和其工作中存在的问题，有利于今后粮食改革创新工作的顺利开展。七是建立健全公司日常监督检查机制，成立监督小组，由支部纪检委员担任组长，强化公司对系统内部各项工作的监督检查。

2.关于作风建设特别是落实中央八项规定精神不够到位的问题

（1）针对工作作风不扎实的问题

整改进展情况：已整改完成并长期坚持。一是对巡察发现存在问题的单位和检查组相关人员，做好深刻检查。二是7月25日，公司与专业技术公司签订技术服务合同，8月24日，在市生态环境保护局备案后，于8月26日由专业技术公司对报废药剂（磷化锌)进行回收作专业处置，确保整改到位。三是强化粮食安全生产各项工作措施，要求相关单位建立健全安全整治工作的长效机制，按照“一规定两守则”的要求，切实履行安全主体责任。四是进一步规范和完善储粮危险化学药剂应急救援预案和处置方案，同时强化应急管理培训，与专业机构合作，及时处置粮食熏蒸药物废渣，确保危化品使用的安全。

（2）针对差旅费控制不够严格，报销不规范的问题

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。一是完善《南安市粮食购销公司财务制度》，规范差旅报销手续，要求报支差旅费需附出差审批单，超一天以上同时要附出差文件、请假条。二是集中学习。7月15日，组织报账员，公司财务人员学习市财政局转发的《泉州市市直机关行政机关差旅费管理规定的通知》（南财〔2015〕162号）等有关规定，提升财务业务知识和管理水平。三是2017年已对原金淘粮站、官桥粮站的2名财务人员进行处理，调离报账员岗位。四是组织全面排查。对巡察发现问题，原金淘粮站相关人员已按照市财政局相关差旅费文件的规定，退回差旅费200元；美林粮站相关人员退回差旅费1715元。五是对原财务人员进行批评教育、原负责人进行谈话提醒。

（3）针对公务接待报销不规范的问题

整改进展情况：已整改完成并长期坚持。一是完善《南安市粮食购销公司财务制度》，严格接待报销手续，接待费开支参照南委办发〔2016〕14号、南委办发〔2018〕98号文执行，报销时需附：公函、接待审批单、接待清单、发票、菜单。二是8月23日，组织学习传达中央八项规定精神和公车、差旅报支、公务接待等文件规定，规范会计核算。三是公司对巡察反馈的问题进行深入核查，责令相关单位就公务接待不规范、异地接待等问题作出深刻检查。并由公司领导对相关责任人进行谈话提醒，严明纪律要求。四是举一反三，要求各下属单位对公务接待不规范进行全面排查后，原金淘粮站和洪濑粮站的烟酒接待、原水头粮站异地接待已全部清退完成。五是对洪濑粮站和金淘粮站原负责人存在公务接待不规范的行为进行通报批评。。

（4）针对公务用车管理不规范的问题

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。一是公司对公务用车进行改革，2018年7月，下发《南安市国有粮食企业公务用车制度改革实施方案》，公车统一收归公司管理。对公司所有公车的管理，使用，停放、定点维修、维修费用、定点加油和“一车一卡”进行统一规定，严禁违规使用公车。二是责令城关站因公务用车维护支出未附审批单的问题，作出说明，并对原相关负责人进行提醒谈话，同时严明纪律要求。三是追缴原康美粮站列支燃料费1070元；原官桥粮站驾驶员公款报支交通违法罚没款200元。

 （5）针对工资绩效管理不健全的问题

整改进展情况：已整改完成并长期坚持。

1.关于“部分下属粮站工资名目众多，以过节费、值班补贴、管理费、工会费等名义发放津补贴，列支不规范”的问题。一是制定《南安市粮食购销公司工资总额预算管理制度》上报市国资委，并于2020年7月9日获批复同意。二是进一步完善公司2020年绩效考核方案和激励机制，8月28日，上报市发改局备案通过，年底经考核后发放绩效工资外，不再发放任何津补贴。三是针对“粮食购销公司发放2015年度绩效奖共9人合计22396元列支“管理费用综合费用”，未纳入工资总额”的问题。公司已责令财务人员重新调整列支科目纳入2015年度的工资总额进行核算，该费用支出未超工资总额。四是责令原康美粮站补齐发放明细表。

2.关于“住房公积金存在超标提取现象”的问题。一是巡察发现公司公积金超标准提取现象后，公司派员核查已于7月30日全部清退到位。二是通过巡察发现问题，公司举一反三，经全面自查后，超额提取的住房公积金目前已全部退回到公司账户。三是公司保证今后将严格按照现行的工资基数比例缴交住房公积金，严禁超标准缴交公积金。

3.关于“熏蒸补贴标准及费用控制不严，存在频次偏多、补贴偏高、列支不规范”的问题。一是公司已对储粮熏蒸审批手续进行规范，在春秋两季储粮工作绩效考核中单列熏蒸时间间隔考核。二是对洪濑粮站的问题进行核查、核实，并对造发补贴问题进行问责，责令洪濑粮站原站长作出深刻检查，责成退回多发熏蒸费，目前已全部退回。

（6）针对违规发放津补贴的问题

整改进展情况：已完成整改并长期坚持。一是公司严格按照《南安市国有粮食企业职工工资福利待遇改革实施方案（试行）》和绩效考核制度发放工资，严禁发放任何津补贴。二是已追缴官桥粮站发放的会议补贴1350元，其中，因原官桥粮站法人病故，50元已无法收回。三是举一反三，经全面自查，又追缴官桥粮站发放会议补贴850元。四是2017年对官桥粮站原财务人员进行岗位调整，不再从事财务报账工作。

（三）落实新时代党的组织路线方面

1.关于党建责任制落实不到位，堡垒作用发挥不明显的问题

整改进展情况：已整改完成并长期坚持。一是制定《南安市粮食购销公司党、企工作规则》《中共南安市粮食企业支部委员会“三重一大”议事规则实施细则》等规章制度，加强党的领导，将公司工作中的重大问题、重大事项、大额资金使用等纳入党支部议事决策范围。二是落实书记党建工作“第一责任人”职责，负责主持党支部的全面工作，对每次活动记录内容进行审核，确保党建任务落到实处。三是严格执行“三会一课”制度，党员干部要深入思考，提前准备发言提纲，有针对性的研究讨论交流。四是规范组织生活会，严格审查个人对照检查材料，提高批评与自我批评效果，做到红脸出汗效果。五是按期开展谈心谈话制度，坚持党支部书记与班子成员、分管领导与所属干部职工谈话制度。六是组织支委学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，明确各支委职责。按照职责权限，在书记带领下，落实开展支部组织的各项活动。

2.关于民主集中制执行不严格的问题

整改进展情况：已整改完成并长期坚持。一是制定《南安市粮食购销公司党、企工作规则》《中共南安市粮食企业支部委员会“三重一大”议事规则实施细则》，健全完善公司支委会和班子会议议事规章和程序。二是严格执行民主集中制，凡属“三重一大”事项提交支委会研究，坚持集体讨论，与会人员充分酝酿，会上征求与会人员意见，公司主要领导和支部书记末位表态，坚决做到杜绝“一言堂”现象。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

针对巡察反馈问题，给予通报批评2人，批评教育4人，提醒谈话3人。

四、需要进一步整改的事项及措施

（一）关于党的领导融入公司治理机构不到位的事项

存在问题：一是党支部领导作用严重弱化；二是未执行前置议事制度；三是支委会和公司领导班子会议混开。

未完成整改的原因：目前党支部书记进入公司领导班子已上报市发改局党组，待批复。

下一步整改措施：待市发改局党组研究通过人事任免后，按职责权限履职。

整改时限：2020年11月20日。

（二）贯彻落实市委深化国有企业改革部署不够到位的问题

存在的问题：公司党支部对深化国有企业改革未研究部署,改革进展缓慢。

未完成整改的原因：一是公司新的工资改革方案（征求意见稿）目前正广泛征求干部职工意见后，待修订后报请市发改局研究通过后组织实施。

下一步整改措施：一是公司将根据《中共南安市发展和改革局党组关于落实巡察整改进一步深化国有粮食购销企业改革的补充通知》（南发改组〔2020〕15号）的文件精神，召开会议选举产生董事会和监事会成员；根据《公司法》明确董事会和监事会成员的具体职责分工。二是公司支委会将根据《中共南安市发展和改革局党组关于落实巡察整改进一步深化国有粮食购销企业改革的补充通知》（南发改组〔2020〕15号）的文件精神，通过精简机构，优化干部职工结构，完善绩效考核和激励机制等措施提高全体干部职工的工资收入水平。

整改时限：2020年12月15日。

（三）针对资产管理机制不健全，存在流失风险的问题

存在的问题：一是部分国有资产闲置、被侵占，未能较好实现资产保值增值任务。二是应收账款收缴不及时。三是部分资产租赁不规范。四是租金填写不规范。

未完成整改的原因：一是直属库昔坂粮点被侵占的问题，由于时间跨度大，了解和掌握被侵占的证据资料较少。二是涉嫌侵占的当事方辩称当年系经昔坂村委会批准的。三是洪濑粮站租户的租赁合同未到期。

下一步整改措施：将搜集的有关证据资料，向市自然资源局等执法部门申请解决昔坂粮点涉嫌被侵占的国有土地；采取法律程序，依法收回昔坂粮点涉嫌被侵占的国有用地；与洪濑镇镇政府、谯琉村委会协调，在租户合同期满前拆除部分围墙，归还护仓室原有面积。

整改时限：2020年12月21日。

（四）针对对外投资管理不规范，存在流失风险的问题

存在的问题：历年来因投资形成的呆账、待处理流动资产损失数额较大。

未完成整改的原因：因年代久远、原因各异，有欠款单位已倒闭、企业已吊销；债务人或死亡或失联，难以追回；有的欠债单位、欠款人虽在，却已超过法律诉讼期限；有的通过法律诉讼催讨已胜诉，但无财产可执行。

下一步整改措施：一是继续对公司历年来的所有对外投资进行梳理，针对年代久远，无法收回的投资将上报主管局和国资办进行逐年分摊核销。二是针对近5年的欠款，公司将继续全力追讨并责令原责任人全方位追讨，挽回国有资产损失。三是对未超过诉讼期限的债务通过诉讼途径催讨。四是继续配合法院追查，通过法院执行催讨。

整改时限：2020年11月20日。

（五）关于党建基础工作不扎实的问题

存在的问题：党支部对组织建设重视不够,党务工作者力量薄弱,对党务工作不熟悉。

未完成整改的原因：3位6个月未参加党内政治生活的党员，因没有联系到党组织接收，导致党员关系未及时迁出。

下一步整改措施：一是积极联系3位党员户口所在地的党组织，协调沟通将党员关系迁入户口所在地；二是在未迁出之前督促3位党员参加公司党支部的党内政治生活。

整改时限：2020年12月21日。

（六）关于干部队伍管理不严不实的问题

存在的问题：一是未及时清理在职不在岗人员。二是党员领导干部出国(境)管理不到位。三是后备力量培养严重不足。四是考勤管理不规范。

未完成整改的原因：截止目前，还有2人经公司多次催缴、电话通知，仍未缴交；1人的退缴部分待核算确认后，通知本人缴交。

下一步整改措施：一是1人的退缴部分经确认后，及时催缴。二是组织人员通过电话通知、邮寄催缴函等对仍未缴交的2人进行催缴；三是通过法律程序，对仍未缴交的2人进行催缴。

整改时限：2020年12月21日。

自市委巡察组反馈巡察整改意见以来，公司党支部针对巡察反馈的问题，逐一分解，落实整改措施，巡察整改工作取得了阶段性成效。公司党支部将继续按照市委巡察组的要求，健全完善现代企业制度，持续深化国企改革，全面加强国有企业党的建设工作，持续巩固巡察反馈问题整改成果。

下阶段，公司党支部将以此次巡察整改为契机，继续强化巡察整改落实工作，针对巡察组巡察暴露出来的问题，要举一反三，健全长效机制，充分发挥制度保障作用，进一步修订完善规章制度，加强对制度的学习和掌握，增强制度执行力。要严格落实从严治党主体责任和监督责任，不断强化“四个意识”，牢固“四个自信”，坚定“两个维护”，积极营造风清气正、干事创业的政治生态，把市委巡察成果转化为推动我市粮食工作发展的强大动力。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：86368890；通信地址：南安市新华街280号，邮政编码：362300；电子邮箱：naslsgx@163.com。