根据市委巡察工作统一部署，2025年9月11日至2025年10月17日，市委巡察一组对南翼集团党委开展了巡察“回头看”。并于2026年2月4日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、加强对巡察整改的组织领导情况

一是提高政治站位，把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实。集团党委深刻认识到巡察是政治监督、政治体检，始终站在践行“两个维护”、推动国企高质量发展的高度，把巡察整改作为管党治党、治企兴企的关键抓手，全面对标对表上级工作要求，坚决不回避、不遮掩、不敷衍。党委专题研究部署、统筹推进整改，将整改工作融入集团改革发展、生产经营、合规管理、队伍建设和全面从严治党各方面，形成党委负总责、主要领导亲自抓、班子成员分工抓、全员协同抓的整改格局，以整改实效检验政治忠诚与政治担当。

二是压实主体责任，构建闭环整改推进体系。集团党委切实履行巡察整改主体责任，党委书记严格履行第一责任人责任，第一时间主持召开巡察整改动员部署会、专题推进会，牵头审定整改方案，细化问题清单、责任清单、任务清单，明确责任领导、责任部门、整改措施和完成时限。整改期间，党委定期调度、靠前督导、对账销号，累计召开整改专题会议3场，推动班子成员严格落实“一岗双责”，牵头抓好分管领域整改，各部门、各权属公司同向发力、一体推进，确保整改责任层层传导、整改任务逐项落地、整改问题见底清零。

三是强化督导问效，坚持标本兼治常态长效。集团党委把当下改与长久立结合，既紧盯具体问题立行立改，又深挖根源、完善制度、堵塞漏洞。建立整改督导、动态复盘、销号管理机制，定期开展现场核查、专项检查、回头看，及时破解堵点难点，坚决防止纸面整改、虚假整改。同步开展举一反三、全面自查，对共性问题、同类问题延伸排查、系统整治，不断健全内控机制、合规机制、监督机制和考核机制，以巡察整改倒逼改革、促进治理、提升效能，切实把整改成果转化为集团规范运营、健康发展的强大动力。

二、巡察反馈问题的整改进展情况

（一）聚焦贯彻落实党的路线方针政策、党中央决策部署及省委、泉州市委、市委工作要求方面

1.关于运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导推动国企高质量发展还有差距问题

（1）针对贯彻落实新发展理念不够全面，强化集团持续发展后劲不足的问题

整改进展情况：目前尚未完成整改，但已有初步成效。统筹推进产业升级优化、融资成本压降、亏损专项治理三大重点工作。一是锚定产业转型核心方向，系统搭建产业发展载体，顺利完成南安武荣产业投资集团有限公司组建落地，明确城市服务、新能源、商贸物流等核心主营板块，为集团高质量转型发展筑牢坚实根基。二是加强市场分析，强化投资项目投前论证、调查等工作，提高投资效益，巡察“回头看”以来，对新投资项目均进行充分调研及可行性研究论证，确保投资决策的科学性；三是制定出台《经营预算管理办法（试行）》《经营决算管理办法（试行）》，加强规范管理，推动降本增效，积极推动存量贷款降息和低息置换高息贷款等措施，有效降低融资成本；四是组织对经营效益差的企业和项目进行评价分析，有序开展整治工作。

（2）针对贯彻落实习近平法治思想，提升依法治企能力存在短板的问题

整改进展情况：目前已完成整改。立足合规管理与风险防控主线，集团持续健全制度体系、强化法治教育、从严抓实日常监督，全面筑牢规范运营防线。一是印发《合同管理规定》，加强风险防控；二是印发《项目全流程管理办法（试行）》，强化项目规范化管理；三是将加强学习教育培训纳入集团“十五五”战略规划，印发实施《2026年度培训计划》，有序推进学习教育培训。已先后开展了国企管理人员职务行为规范与刑事法律责任专题培训、国有企业税务政策学习培训、国有企业存在共性问题专题培训等；四是对相关责任人进行了追责问责。

（3）针对国有资产保值增值成效不佳，盘活处置经营性资产效率低下的问题

整改进展情况：目前已完成整改。全面抓实资产清查盘活，规范经营性资产管理。一是已组织完成集团资产录入国资监管平台系统工作，已完成相关经营性资产租赁合同签订工作；通过催告、协商等形式收回相关租金，二是印发实施《泉州市南翼投资集团有限公司经营性资产管理制度》，建立健全管理机制；三是完成相关幼儿园资产转让协议签订工作及办理款项结算。

2.关于城市建设“主力军”作用发挥不充分，助力南安城市品质提升还有欠缺问题

（1）针对谋划推动项目发展动力不足的问题

整改进展情况：目前尚未完成整改，但已有初步成效。坚持靶向施策、分类攻坚，全力提速重点项目建设与工程结算审核。一是针对性推进“三未”项目整改，截止目前部分项目已开工并完成入库工作，其余项目已按计划时序推进。二是压实结算工作责任，加快竣工项目审核办结，部分项目已完成结算审核工作，其余项目正加紧有序推进，切实扭转项目推进缓慢、结算审核滞后问题。

（2）针对“南安市优质代建”特色品牌建设力度不足的问题

整改进展情况：目前已完成整改。健全代建业务管理体系，补齐板块发展短板，压实全过程建设管理责任。一是开展质量安全培训3场，其中，2025年12月30日组织开展桥梁施工质量安全培训，2026年3月25日组织开展企业安全生产与项目管理培训，2026年3月31日组织开展城镇燃气管网项目管理培训；

二是组织质量安全检查3次，其中，2025年10月31日对3个项目进行综合检查，2025年12月5日对1个项目进行综合检查，2026年03月17日对4个项目进行第三方安全质量检查；发现涉及质量问题数24个，已全部整改复核销号，实现闭环管理。三是完成相关道路的修复整改提升工作。

（3）针对工程项目转包问题

整改进展情况：目前已完成整改。聚焦项目发包、分包管理薄弱等突出问题，逐项细化举措、从严推进整改。一是紧盯项目转包风险隐患，全面开展专项排查核查，累计核查巡察“回头看”以来承接项目13个，未发现违法转包违规问题；二是健全制度管控体系，督促南翼建设公司重新修订完善《工程施工分包招标管理暂行规定》，规范管理流程；三是强化法规学习教育，组织召开发包与承包违法行为认定查处管理办法专题培训会，系统解读国家及省市行业管理政策规定，提升从业人员合规履职意识；四是对相关责任人进行了追责问责。

（4）针对代建业务管理水平不高的问题

整改进展情况：目前尚未完成整改，但已有初步成效。聚焦代建业务管理薄弱环节，逐项补齐管理短板、规范业务全流程。一是加快合同补签，积极对接业主单位，正在推进7个未签代建合同项目签约落地；二是提速项目竣工验收，28个逾期项目已完成验收，剩余3个未竣工项目正在推进建设；三是完善竣工移交管理，5个竣工项目已完成移交，其余8个未移交项目持续对接、有序办理移交手续；四是强化资金回款管控，主动对接业主单位，发函催收应收代建费用，统筹梳理化解代垫工程款压力；五是健全长效管控机制，出台《项目全流程管理办法（试行）》，严格落实“先签合同、后实施建设”要求，从源头规范代建业务管理。

3.关于国企运营风险管控存在薄弱环节问题

（1）针对债务风险管控不力的问题

整改进展情况：目前已完成整改。坚持多措并举、综合施策，从严抓实债务风险化解与降本增效工作。截至近期，集团及权属企业资产负债率已较整改前明显下降，并已符合上级主管部门考核指标要求。一是严控债务增量，优化负债结构。严格规范新增融资，优先争取低成本长期资金置换高息负债，设置负债率预警红线，动态管控投资规模。持续优化债务期限与成本结构，确保负债水平可控。二是盘活存量资产，增厚净资产。系统推进土地、商铺、停车场、安置房等各类存量资产盘活，通过出租、出售等多元方式回笼资金。整改以来，已完成多项资产出租协议签订，实现年度新增收入近亿元，完成一定规模的存量安置房去化。回笼资金用于偿还存量债务等，有效增厚所有者权益。同时，整合优质经营性资源，提高项目投资精准度，培育可持续现金流业务，提升自身造血能力，减少对外部融资依赖。三是深化市场化转型，降低债务依赖。积极拓展城市运营、教育服务、产业服务、物业运维、团餐配送等经营性业务，拓宽自营收入来源，改变单纯依靠财政回款的模式。推动政企边界清晰化，公益性项目合理争取财政配套支持，市场化项目自主平衡收益，实现发展与债务风险双向平衡。四是聚焦降本增效，开源节流。通过调整项目投建模式、强化预结算审核，节约建设成本逾亿元；通过低息置换高息、优化期限错配等方式，有效降低融资成本。整改以来，融资平均成本同比下降明显，累计节约费用超两千万元。五是完善内控机制，筑牢风控屏障。已制定并印发经营预算及决算管理办法，夯实财务制度根基，强化预算刚性约束，严控不合理支出，从资金源头压减占用、减少不必要新增融资。同时，制定《债务风险处置预案》，建立分级响应处置机制，细化不同风险等级应对措施，规范监测、预警、处置全流程管理，持续跟踪存量债务风险变化，确保按期偿还，坚决守住不发生系统性债务风险的底线。六是统筹全链管控，压实权属企业责任。集团构建一体化债务管控体系，划定负债管控红线，压实各权属企业主体责任。从严审批新增融资项目，严控高息举债与违规担保。建立全口径债务动态管理台账，常态化开展风险排查，闭环处置偿债隐患。同时，统筹归集权属企业闲置资金，内部统一调度，提高资金使用效率；进一步优化融资结构，严控新增举债规模，稳步压降集团及权属企业整体资产负债率及流动资产负债率。

（2）针对低效无效投资风险凸显的问题

整改进展情况：目前尚未完成整改，但已有初步成效。聚焦投资决策管控短板，健全全流程管理机制，从严规范项目投资运营。一是已制定印发《泉州市南翼投资集团有限公司投资运营管理规定（修订稿）》，今后将严格审核所有企业投资项目，并严格依照规定执行。二是正在与各相关主管部门协调项目移交事宜，政府投资项目已积极向各有关部门申请建设资金。

4.关于推进全面深化改革和治理能力建设成效不够明显问题

（1）针对推进重组整合进度迟缓的问题

整改进展情况：目前已完成整改。重新梳理权属关系形成内部企业产权层级整合方案并获批复，已启动产权变更登记工作。

（2）针对“三重一大”制度落实不到位的问题

整改进展情况：目前已完成整改。持续健全“三重一大”决策管理制度体系，规范重大事项决策流程。已修订“三重一大”研究事项清单，涉及集团工程款拨付、银行贷款资金下柜、内部资金调度等方面大额资金使用事项纳入清单管理，严格落实党委会前置研究讨论程序，此后未再发生同类问题。

（3）针对监事会履行监管职责缺位的问题

整改进展情况：目前已完成整改。根据新《公司法》及企业治理改革部署，已取消监事会，聚焦监督职能弱化问题，健全内控监督体系，全面补齐监管短板。一是完善制度体系，印发《泉州市南翼投资集团有限公司内部审计规定（试行）》；二是强化组织领导，成立集团审计工作领导小组，统筹推进内部审计、日常监督等各项工作，压实监督管理主体责任；三是制定审计工作方案，进一步规范内审工作流程；四是做实监督落地，按计划推进权属企业内审工作。

（二）聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面

1.关于“两个责任”落实不够到位问题

（1）针对“一岗双责”落实不到位的问题

整改进展情况：目前已完成整改。严格落实“一岗双责”，常态化抓实分级分层廉政提醒。集团党委书记于2026年2月与班子成员逐一开展一对一廉政谈话，各班子成员同步与分管部门、权属公司负责人进行廉政提醒谈话，层层传导压力、压实廉洁责任，持续筑牢全员廉洁自律思想防线。

（2）针对警示教育走过场的问题

整改进展情况：目前已完成整改。立足集团经营发展实际，丰富教育形式、精准靶向施教，切实提升警示教育质效。一是统筹谋划长效教育，在2026年度党风廉政建设工作计划中，明确纳入个性化、精准化警示教育任务，系统部署、常态推进；二是创新优化教育模式，实行分层分类约谈提醒，针对财务等关键岗位开展专项廉洁谈话；依托“翼课堂”融入典型违纪违法案例剖析，组织全员集中观看警示教育片，以直观化、具象化教育强化警示震慑，切实杜绝警示教育形式化。

（3）针对纪委监督力量薄弱的问题

整改进展情况：目前已完成整改。加强纪检队伍建设，配备专职纪检人员，强化对工程和招投标等重点领域的培训和监督，实现自办案件新突破。一是优化人员配置，结合集团实际配齐专职纪检工作人员，夯实监督工作基础；二是强化专业能力建设，组织开展招投标法规、国企人员廉洁从业规定等专题培训，累计参与招投标现场监督2次，做实关键环节过程管控；三是拓宽线索排查渠道，主动深挖问题线索，于2025年11月21日办结自办案件1件，实现自办案件工作新进展。

2.关于集团资金调度管理还不够严格问题

（1）针对出借资金管控缺位的问题

整改进展情况：目前尚未完成整改，但已有初步成效。紧扣资金管控薄弱环节，从严规范资金审批流程，分类推进存量问题整改清收。一是健全决策管控机制，修订完善“三重一大”事项清单，将大额资金调度、资金出借等事项纳入前置审议范围，严格落实党委会前置研究程序，杜绝违规决策；二是补齐合同管理短板，对涉及市属国有企业、乡镇等单位出借款进行全面梳理，持续推进合同补签和完善工作，常态化开展本息催收，已收回部分欠款本息。

（2）针对内部资金调度缺乏监管的问题

整改进展情况：目前尚未完成整改，但已有初步成效。聚焦内部资金调度管理漏洞，完善决策机制、规范合同管理、全力清收存量欠款。一是健全决策管理制度，修订完善“三重一大”事项清单，将内部资金调度、大额资金使用等事项全部纳入党委会前置研究范围，严格规范审批流程，严守合规决策底线。二是补齐合同管理短板，对未约定利息的内部借款，已全部补签完善借款合同，明确计息标准与权责条款。三是加大本金清收力度，积极推进存量欠款回笼，已收回大部分本息，存量欠款本息清收工作正在有序推进。

（3）针对财务数字化转型滞后的问题

整改进展情况：目前已完成整改。加快数字化升级步伐，上线专业管理系统，统筹推进财务及融资系统建设，分别于2026年1月20日、1月28日完成融资管理系统、财务系统上线启用，系统统一自2026年1月1日起正式运行。目前系统初始化工作已基本完成，凭证录入、账务核算等日常业务有序开展，有效破解人工办公短板，筑牢资金数字化风控屏障。

3.关于违规报销费用时有发生问题

（1）针对超权限决定捐赠事项的问题

整改进展情况：目前已完成整改。健全捐赠赞助事项审批机制，严格规范费用支出决策管理。一是修订完善党委会议事规则，将对外捐赠、赞助等事项纳入集体决策范围；二是严格执行国资管理规定，涉及捐赠赞助事项均严格履行内部集体研究、逐级报批流程，按要求上报国有资产出资人审批。

（2）针对违规购买商业保险的问题

整改进展情况：目前已完成整改。强化财经纪律教育，压实关键岗位合规管理责任。聚焦财务管理、经费使用薄弱环节，于2026年4月27日组织开展国有企业存在共性问题专题培训，覆盖中高层管理人员、财务及人力岗位人员，全面提升全员合规履职意识与规范操作能力。经自查，巡察“回头看”以来未再发生此类问题。

（3）针对超范围列支食堂补贴整改不到位的问题

整改进展情况：目前已完成整改。狠抓遗留问题清收，从严规范食堂补贴列支管理。已全额追回集团为权属公司代垫的伙食补助款项，同时，进一步明确伙食补助分担标准与结算流程，常态化规范各权属公司费用收缴工作。

（4）针对超标准列支健康体检费的问题

整改进展情况：目前已完成整改。逐项清退违规费用，严格执行费用管控标准。已全额追回相关权属公司超标准体检费用，后续将严格对照体检经费管控标准，规范员工体检组织及费用报销审核，严把费用支出关口，做到依规依规列支。经自查，巡察“回头看”以来未再发生此类问题。

4.关于财务管理不规范问题

（1）针对会计账簿设置不合理的问题

整改进展情况：目前已完成整改。严格规范会计核算管理，全面整合账套体系，推进管理平台建设，落实统一会计核算要求，彻底整改账套设置不规范问题。经自查，巡察“回头看”以来未再发生此类问题。

（2）针对报销不规范的问题

整改进展情况：目前已完成整改。从严规范报销审核及票据管理，全面排查整治历史凭证不完善问题，相关票据已补充入账、账务调整已全部完成。同时，组织开展专项业务培训，强化财务人员合规意识，进一步夯实核算基础。巡察“回头看”以来未再发生此类问题。

（3）针对财务预决算管理缺失的问题

整改进展情况：目前已完成整改。聚焦预算决算管理薄弱环节，健全制度体系、规范管理流程。一是完善内控管理制度，制定并印发《泉州市南翼投资集团有限公司经营预算管理办法（试行）》和《泉州市南翼投资集团有限公司经营决算管理办法（试行）》，夯实财务预算决算制度化管理基础。二是从严做实预算编制工作，已完成2026年度预算编制。

（4）针对未经批准直接列支费用的问题

整改进展情况：目前已完成整改。针对银行贷款利息费用直接列支问题，进一步规范审批流程，压实财务内控管理，强化费用审批管控，杜绝无审批列支问题。一是已于4月27日组织财务人员开展财务管理专题培训，提升专业能力与合规意识；二是坚持举一反三，全面梳理排查各类项目费用支出流程，严格落实费用报销审批制度，筑牢财务管控防线。巡察“回头看”以来未再发生此类问题。

5.关于工程项目管理不规范问题

（1）针对肢解拆分工程的问题

整改进展情况：目前已完成整改。聚焦工程招标管控漏洞，强化制度约束、加强业务培训、严肃追责问责，规范项目招标管理。一是常态化开展招投标合规培训，自主组织开展“建设工程招标工作合规热点”专题学习，强化招投标政策规定、业务流程和操作程序宣贯；选派人员参训公路招投标业务、招标人主体责任落实与国企采购合规风控能力提升等专题培训，全方位提升从业人员依法依规招标、严守履职底线、合规防控风险的专业能力。二是健全项目管理制度体系，印发《项目全流程管理办法（试行）》，严明招投标工作纪律，合理安排工程建设，明令禁止拆分项目、规避招标等违规行为，筑牢制度防线；三是对相关责任人进行了追责问责。

（2）针对建设项目“未批先建”的问题

整改进展情况：目前已完成整改。严格规范建设审批流程，压实项目开工前置管理，从源头杜绝未批先建。一是完善刚性制度约束，出台《项目全流程管理办法（试行）》，明确将项目用地用林用海审批与施工许可证办理作为项目开工必备前置条件，固化管理要求；二是强化项目管理专项培训，围绕质量安全、安全生产与项目管理、管网项目管理等内容开展专题学习，提升项目规范化建设管理水平；三是对相关责任人进行了追责问责。

（3）针对项目建设流程倒置的问题

整改进展情况：目前已完成整改。优化项目建设全链条管控，理顺工作时序，严格规范项目前期及合同管理流程。一是强化制度刚性约束，印发《项目全流程管理办法（试行）》，明晰项目前期、预算编制、合同签订等关键环节先后时序，杜绝流程倒置；同步常态化开展质量安全、安全生产与项目管理、管网项目管理系列培训（2025年12月30日组织开展桥梁施工质量安全培训，2026年3月25日组织开展企业安全生产与项目管理培训，2026年3月31日组织开展城镇燃气管网项目管理培训），提升从业人员规范操作意识；二是对相关责任人进行了追责问责。

（4）针对工程项目经理监管不到位的问题

整改进展情况：目前已完成整改。完善人员履约管控机制，健全台账管理、严格变更审批、强化现场督查，压实项目现场管理责任。一是健全内部管控机制，建立证书与项目关联台账，确保信息清晰可查；修订实施公司项目管理部部门管理办法，加强规范管理；二是严格合同履约管控，对违规变更项目经理事项，已对相关项目经理违规变更予以处罚；三是强化现场监督检查，结合第三方安全质量抽查，常态化核查项目管理人员到岗履约情况，切实筑牢工程现场监管防线。

（5）针对项目竣工图编制失实的问题

整改进展情况：目前已完成整改。严把工程竣工资料审核关口，杜绝工程量虚增、资料不实问题。一是全面开展竣工资料复核整改，督促施工、监理及技术人员对照现场实体、施工台账、变更签证逐项核对，重新修正竣工图纸及工程量签证资料，确保竣工图纸、计量数据与现场实际完全相符；二是强化业务能力建设，于2026年4月24日组织开展施工质量暨工程内页资料管理能力提升培训，提升造价核算、资料编制规范化水平；三是对相关责任人进行了追责问责。

（三）聚焦基层党组织和党员队伍建设情况方面

1.关于集团党委自身建设还存在短板问题

（1）针对“第一议题”制度执行不严的问题

整改进展情况：目前已完成整改。严格落实理论学习制度，全面提升“第一议题”学习质效。一是持续规范完善党委会“第一议题”制度，将“第一议题”学习列为会议固定首要环节，做到常态长效、抓实抓细。自巡察“回头看”以来，已严格规范执行“第一议题”制度，做到应学尽学；二是健全学习台账常态化管理，坚持学用结合、知行合一，紧扣集团改革发展重点任务与日常中心工作深化贯彻意见。

（2）针对民主管理制度未落实的问题

整改进展情况：目前已完成整改。健全民主管理体系，完善公开机制，切实保障职工民主权利。一是制定《泉州市南翼投资集团有限公司职工代表大会实施细则（草案）》，于2026年4月27日组织第一届第一次职工代表进行审议，民主表决通过了《职工代表大会实施细则》《干部职工绩效及年度考核方案》《劳务派遣人员年度考核方案》3份制度，民主选举职工董事、职工代表大会主席等事项。二是制定并印发《泉州市南翼投资集团有限公司信息公开管理制度》，推进信息公开工作规范化、制度化建设，保障职工的知情权、参与权和监督权；三是已在办公区公共区域设置信息公开栏，确保相关信息及时公开并易于员工查看了解。

（3）针对签订责任状事项未清理规范的问题

整改进展情况：目前已完成整改。严格对标上级工作要求，全面开展自查梳理。完成各类责任状签订事项的排查、清理，未再发生此类问题。

（4）针对未经批准兼任职务的问题

整改进展情况：目前已完成整改。全面规范领导人员职务管理，严格执行任职审批报备。一是全面排查梳理班子成员兼职情况，严格按照干部管理权限完成相关兼职事项梳理汇总，统一上报市国资办规范备案；二是强化纪律规矩教育，组织相关人员专题学习《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，树牢合规意识，严格执行职务兼任、调整等事前报批程序。

2.关于党建工作开展不够扎实问题

（1）针对组织生活会质量不高的问题

整改进展情况：目前已完成整改。强化党委统筹督导，从严规范支部组织生活，全面提升基层党建工作标准化水平。一是压实党建督导责任，常态化开展各支部组织生活会资料检查审核，于2026年4月17日组织对各支部组织生活会内页材料进行检查指导，全过程加强业务指导把关，切实提升组织生活会规范质量；二是严格落实制度要求，督促各支部规范落实会前学习研讨、谈心谈话、征求意见等规定动作，健全问题清单、整改台账、销号管理闭环机制，做到查摆问题见底、整改落实到位。

（2）针对党费收缴管理不规范的问题

整改进展情况：目前已完成整改。从严规范党费收缴核算，筑牢党费管理工作底线。一是全面开展党费基数复核校准，完成个别党员欠缴党费补缴工作；二是建立党费动态管理，定期开展党员收入变动、党费基数调整核对工作。杜绝同类问题再次发生。

（3）针对“三会一课”制度落实不到位的问题

整改进展情况：目前已完成整改。刚性落实“三会一课”制度，常态化督导检查，推动基层组织生活常态化、规范化。一是严格落实支委会、党员大会、党课等制度要求，督促各支部按时依规开展组织生活；二是强化台账资料管理，完善会议记录整理、分类归档工作，于2026年4月开展党建内页专项检查，及时整改薄弱短板，夯实基层党建基础。

（4）针对推行党员承诺践诺评诺制度不扎实的问题

整改进展情况：目前已完成整改。完善承诺践诺管理制度，补齐资料短板，做实党员日常管理。一是鉴于人员调整变化，结合当前实际，已组织在岗相关人员开展材料整改，并下发《关于进一步规范岗位调整党员履职承诺更新工作的通知》，明确岗位调整党员承诺更新时限及管理要求；二是常态化开展承诺、践诺、评诺专项检查，完善台账动态管理，确保党员承诺贴合岗位职责、践诺落实落地，于2026年4月17日，对各支部承诺践诺评诺开展检查。

（5）针对党员教育管理和监督缺漏的问题

整改进展情况：目前已完成整改。压实主体责任，全面规范组织关系转接及党员日常监管。一是分类推进党员组织关系转接，目前部分党员已转入，个别党员转入手续正在办理中；二是印发《关于进一步规范新入职员工政治面貌核查及党员组织关系转接工作的通知》，将政治面貌核查、组织关系转接纳入新员工入职必审环节；三是常态化开展党员组织关系排查梳理，并纳入党建考核内容，全面抓实党员教育、管理与监督工作。

3.关于人才队伍建设存在不足问题

（1）针对选人用人机制不健全的问题

整改进展情况：目前已完成整改。完善现代企业制度，强化人才队伍建设，全面规范法人治理结构。一是加大市场化引才力度，针对人才紧缺问题，于2026年2月发布翼键通科技公司公开招聘公告，面向社会公开招聘11个岗位、14名工作人员，充实人才队伍；二是健全人才培养体系，制定印发《泉州市南翼投资集团有限公司2026年度培训计划》，系统提升员工专业素养与核心竞争力；三是深化契约化管理，出台《泉州市南翼投资集团有限公司职业经理人契约化管理制度》，打通市场化用人、激励通道；四是召开职工代表大会，依法依规选举产生职工代表董事并完成国资报备。

（2）针对绩效考核机制不科学的问题

整改进展情况：目前已完成整改。健全科学绩效考核体系，实现量化管理、精准考核。已全面制定并印发《泉州市南翼投资集团有限公司年度绩效考核办法（试行）》，明确关键业绩指标、岗位职责与考核权重，建立起与经营业绩挂钩、以结果为导向的量化考评体系。

（3）针对因私出国（境）管理不严的问题

整改进展情况：目前已完成整改。抓严抓实因私出国（境）管控。一是严肃追责处理，已按程序对相关责任人进行了追责问责。二是全面排查整改，于2026年3月完成全员证件持有情况清查登记，经核查未发现违规问题，应备案人员均已完成备案，证件信息准确规范。三是健全长效机制，严格执行审批及证件集中保管制度，今年已规范完成2名人员出境审批，实现流程透明、风险可控。

（4）针对政策法规培训不足的问题

整改进展情况：目前已完成整改。持续强化队伍能力建设，加大培训力度、丰富授课形式，全面提升干部职工政策法规素养与业务合规履职水平。一是健全培训工作体系，将学习教育培训纳入集团“十五五”战略规划，制定印发2026年度培训计划，常态化推进全员学习教育。先后围绕工程招标合规、宪法宣传、安全生产及项目管理、国企人员履职规范、知识产权、国企共性问题等重点领域，开展专题培训、交流研讨及考核测试共6场次，覆盖人数近350人次。二是创新优化培训模式，结合分层考核、线上答题、案例研讨等多元方式，深化以考促学、以学促行，多场专题培训同步开展培训考核、分层考试，覆盖人数近338人次，整体考核合格率100%，全员合规意识、专业能力和履职质效持续增强。

（四）聚焦巡视巡察、审计整改和成果运用落实情况方面

1.关于巡察长效整改韧劲不足问题

整改进展情况：目前尚未完成整改，但已有初步成效。坚持靶向施策、综合发力，统筹推进资产盘活、款项清收与历史问题化解。一是全面开展闲置资产排查摸底，建立动态管理台账，已盘活部分闲置资产。二是全力推进不良资产处置，主动对接意向企业洽谈合作，有序推进资产盘活；三是加大历史房款清收，通过多种方式追缴欠款，已收回部分款项。

2.关于审计反馈问题整改不彻底问题。

（1）关于招标程序不规范问题

整改进展情况：目前尚未完成整改，但已有初步成效。紧盯招标采购及合同管理漏洞，从严落实整改要求，健全长效管控机制。一是督促限期整改，已发函督促中标单位限期履约；二是从严压实管理责任，对相关责任人进行了追责问责。三是补齐制度短板，加快制定招标采购及合同管理办法，规范采购流程，强化合同履约全流程监管，严防同类问题反复出现。

（2）关于往来账款未清问题

整改进展情况：目前已完成整改。全面梳理存量往来款项，分类制定清收方案，多措并举化解长期挂账问题。一是针对已完成收储的存量工业地块相关应收款项，已正式致函相关主管部门对接结算事宜，经多轮沟通对接，相关款项需待地块完成出让流程后统一核算兑付。二是梳理权属公司历史应收款项，其中部分款项依据合作协议、资产处置相关批复完成账务规范调整，完成对应账目冲减；剩余应收款项对应主管单位，目前持续对接协调，稳步推进款项催收。三是保障房项目购房应收余款持续开展清缴工作，自巡察整改工作开展以来已回笼部分资金，剩余未收回款项，相关权属公司将综合采用线下公告等多种方式持续攻坚清收，全力加快资金回笼进度。四是完善内控管理制度，制定并印发《泉州市南翼投资集团有限公司应收账款管理办法（试行）》，规范应收款全流程管控，健全往来账款管控体系。

三、巡察反馈问题线索的处理情况

根据巡察反馈问题，依规依纪对相关责任人员开展追责问责工作。截至目前，已对多名相关责任人作出相应处理。

四、需要进一步整改的问题及措施

（一）针对贯彻落实新发展理念不够全面，强化集团持续发展后劲不足的问题

未完成整改原因：集团历史包袱较重、债务结构优化、产业转型提质、亏损企业治理等工作具有长期性，短期内难以全面扭转经营效益偏低局面，需持续系统推进。

下一步整改措施：集团党委牵头统筹产业布局优化，加快市场化业务拓展，持续压降融资成本；深化亏损企业治理，加快低效资产退出；健全经营考核与激励机制，全面提升盈利能力与发展后劲。

（二）针对谋划推动项目发展动力不足的问题

未完成整改原因：部分重点项目受前期手续办理、征迁交地、资金统筹、外部条件制约，推进周期较长，“三未”问题与结算审核滞后需持续攻坚。

下一步整改措施：实行项目清单化、节点化管理，定期调度督办；加快项目开工、入库、投用节奏；规范工程结算审核流程，限期清零存量滞后项目，全面提升项目推进质效。

（三）针对代建业务管理水平不高的问题

未完成整改原因：历史遗留代建项目体量大、周期长，验收移交、资料归档、代建费及工程款催收涉及多方主体，协调难度大、回款周期长。

下一步整改措施：规范项目全流程管理，加快竣工项目的移交工作；建立代建费用台账，强化对账与催缴力度；完善代建业务考核与管控机制，提升规范化、精细化水平。

（四）针对低效无效投资风险凸显的问题

未完成整改原因：部分历史市政项目手续不完善、账务处理不规范、产权界定不清晰，清理规范与投后管理需多部门协同，整改链条长、推进较慢。

下一步整改措施：严格执行投资决策前置审核，杜绝违规低效投资；分类处置存量问题项目，完善手续、规范核算、厘清权责；健全投资全生命周期管控机制。

（五）针对出借资金管控缺位的问题

未完成整改原因：部分借款单位资金周转困难、支付能力不足，本息清收难度较大；历史出借笔数多、金额大，需分类施策、依法推进。

下一步整改措施：严格执行大额资金使用党委会前置研究程序，加大清收力度，完善合同与利率约定；依法依规追索，确保国有资金安全。

（六）针对内部资金调度缺乏监管的问题

未完成整改原因：历史存量欠款笔数多、金额大，清收周期长；部分历史借款资金调度审批流程冗长。

下一步整改措施：持续加大存量欠款本息清收力度，分类攻坚剩余应收款项。

（七）针对常规巡察部分问题持续整改力度不够的问题

未完成整改原因：安置房盘活、不良资产包处置、历史房款清收受市场环境、政策条件、产权手续等多重因素制约，难以短期彻底解决。

下一步整改措施：建立动态台账、挂图作战，加大招商推介与资产盘活力度；综合运用协商、催告、司法等方式加快房款回收；健全长效机制，防止问题反弹。

（八）针对食堂经营管理服务招标程序不规范问题，集团重视不足，整改不彻底的问题

未完成整改原因：因目前合同仍属于履约期间，如贸然采取强制终止合同，存在法律风险。

下一步整改措施：要求中标单位按照按合同约定要求在限期内完成合同内约定投入事项，同时制定招标采购管理办法及合同管理办法对相关工作进行规范。

五、下一步工作计划

下一步，集团将坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续巩固和深化巡察整改成果。

一是持续深化整改，确保问题见底清零。对已完成整改的问题适时开展“回头看”，重点检查整改措施是否落实到位、问题是否彻底解决、成效是否经得起检验，坚决防止反弹回潮。对需要长期坚持推进的事项，建立常态化跟踪管控机制，持续用力、久久为功。

二是进一步完善内控体系，提升治理效能。持续健全投资决策、资金管理、债务风险防控等重点领域制度体系，强化制度刚性执行。压实各权属企业主体责任，构建横向到边、纵向到底的管控格局，实现从“改问题”到“优治理”的全面提升。

三是坚持统筹兼顾，推动高质量发展。将巡察整改与“十五五”规划编制、深化改革、提质增效等工作紧密结合。持续优化债务结构、盘活存量资产、拓宽经营收入来源，不断增强企业核心竞争力和抗风险能力，以高质量整改成效护航集团行稳致远。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0595-26666195；通信地址：福建省南安市美林街道福溪社区福新路8号南翼商务大厦28楼，邮政编码：362300；电子邮箱：nydb2025@163.com。